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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1906 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.... -SABÃO EM PÓ.................... 5,49 82,35
40.00 -DETERGENTE LÍQUIDO PARA COZINHA 700ML............................ 1,79 71,60
35.00 -DESINFETANTE PARA BANHEIRO PINHO 500ML...................... 2,49 87,15
12.00 -TOALHAS DE ROSTO ESCURA........ 14,00 168,00
8.00 -ÁLCOOL 92%..................... 9,00 72,00
10.00 -ESPONJA PARA PIA............... 0,95 9,50
12.00 -PURIFICADOR DE AR.............. 8,90 106,80
40.00 -SACOS DE LIXO DE 30L C/ 10UN... 3,49 139,60
10.00 -VASSOURA DE NYLON.............. 8,39 83,90
4.00 -PANO PARA TIRAR PÓ............. 6,00 24,00
4.00 -PAPEL HIGIÊNICO 60M COM 16 PCT C/ 4 UN DE BOA QUALIDADE......... 81,90 327,60
1.00 -BALDE MULTIUSO................. 16,90 16,90
4.00 -RODO GRANDE COM CABO........... 9,90 39,60
12.00 -SABONETES...................... 2,00 24,00
20.00 -DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISO E AZULEJOS....................... 3,90 78,00
2.00 -DESENGORDURANTE PARA INOX...... 5,90 11,80
20.00 -PALHA DE AÇO TIPO BOMBRIL...... 1,99 39,80
6.00 -VASSOURAS DE PALHA............. 348,00 2.088,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.... -SABÃO EM PÓ.................... -DETERGENTE LÍQUIDO PARA COZINHA 700ML............................ -DESINFETANTE PARA BANHEIRO PINHO 500ML...................... -TOALHAS DE ROSTO ESCURA........ -ÁLCOOL 92%..................... -ESPONJA PARA PIA............... -PURIFICADOR DE AR.............. -SACOS DE LIXO DE 30L C/ 10UN... -VASSOURA DE NYLON.............. -PANO PARA TIRAR PÓ............. -PAPEL HIGIÊNICO 60M COM 16 PCT C/ 4 UN DE BOA QUALIDADE......... -BALDE MULTIUSO................. -RODO GRANDE COM CABO........... -SABONETES...................... -DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISO E AZULEJOS....................... -DESENGORDURANTE PARA INOX...... -PALHA DE AÇO TIPO BOMBRIL...... -VASSOURAS DE PALHA............. 3.470,60
29/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 3.470,60
30/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 3.470,60
TOTAL 3.470,60 3.470,60 3.470,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.