| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.... -SABÃO EM PÓ.................... | 5,49 | 82,35 |
| 40.00 | -DETERGENTE LÍQUIDO PARA COZINHA 700ML............................ | 1,79 | 71,60 |
| 35.00 | -DESINFETANTE PARA BANHEIRO PINHO 500ML...................... | 2,49 | 87,15 |
| 12.00 | -TOALHAS DE ROSTO ESCURA........ | 14,00 | 168,00 |
| 8.00 | -ÁLCOOL 92%..................... | 9,00 | 72,00 |
| 10.00 | -ESPONJA PARA PIA............... | 0,95 | 9,50 |
| 12.00 | -PURIFICADOR DE AR.............. | 8,90 | 106,80 |
| 40.00 | -SACOS DE LIXO DE 30L C/ 10UN... | 3,49 | 139,60 |
| 10.00 | -VASSOURA DE NYLON.............. | 8,39 | 83,90 |
| 4.00 | -PANO PARA TIRAR PÓ............. | 6,00 | 24,00 |
| 4.00 | -PAPEL HIGIÊNICO 60M COM 16 PCT C/ 4 UN DE BOA QUALIDADE......... | 81,90 | 327,60 |
| 1.00 | -BALDE MULTIUSO................. | 16,90 | 16,90 |
| 4.00 | -RODO GRANDE COM CABO........... | 9,90 | 39,60 |
| 12.00 | -SABONETES...................... | 2,00 | 24,00 |
| 20.00 | -DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISO E AZULEJOS....................... | 3,90 | 78,00 |
| 2.00 | -DESENGORDURANTE PARA INOX...... | 5,90 | 11,80 |
| 20.00 | -PALHA DE AÇO TIPO BOMBRIL...... | 1,99 | 39,80 |
| 6.00 | -VASSOURAS DE PALHA............. | 348,00 | 2.088,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.... -SABÃO EM PÓ.................... -DETERGENTE LÍQUIDO PARA COZINHA 700ML............................ -DESINFETANTE PARA BANHEIRO PINHO 500ML...................... -TOALHAS DE ROSTO ESCURA........ -ÁLCOOL 92%..................... -ESPONJA PARA PIA............... -PURIFICADOR DE AR.............. -SACOS DE LIXO DE 30L C/ 10UN... -VASSOURA DE NYLON.............. -PANO PARA TIRAR PÓ............. -PAPEL HIGIÊNICO 60M COM 16 PCT C/ 4 UN DE BOA QUALIDADE......... -BALDE MULTIUSO................. -RODO GRANDE COM CABO........... -SABONETES...................... -DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISO E AZULEJOS....................... -DESENGORDURANTE PARA INOX...... -PALHA DE AÇO TIPO BOMBRIL...... -VASSOURAS DE PALHA............. | 3.470,60 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 3.470,60 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 3.470,60 | ||
| TOTAL | 3.470,60 | 3.470,60 | 3.470,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
