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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1907	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTIAGO/RS.............. PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/03/2023 MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL......... PORTARIA DE VIAGEM Nº08.......... EMISSÃO DA PORTARIA:07/03/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	250,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTIAGO/RS.............. PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/03/2023 MOTIVO:PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL......... PORTARIA DE VIAGEM Nº08.......... EMISSÃO DA PORTARIA:07/03/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	375,00
07/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		375,00
08/03/2023	Pagamento de Empenho 1907/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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