Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO....
-VENENO GRANULADO PARA RATO.....
0,75
11,25
10.00
-VENENO PARA BARATAS............
3,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO....
-VENENO GRANULADO PARA RATO..... -VENENO PARA BARATAS............
41,25
07/03/2023
EMPENHO LANÇADO EM DOTAÇÃO INCORRETA.
-41,25
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
