| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ DA ROSA |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTIAGO RS.............. PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/03/2023 MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL......... PORTARIA DE VIAGEM Nº09.......... EMISSÃO DA PORTARIA:07/03/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTIAGO RS.............. PERÍODO DA VIAGEM:08 A 09/03/2023 MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL......... PORTARIA DE VIAGEM Nº09.......... EMISSÃO DA PORTARIA:07/03/2023... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 375,00 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 1909/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
