Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO....
-CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO...........................
4,20
63,00
2.00
-AMACIANTE PARA ROUPA 2L........
4,20
8,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO....
-CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO........................... -AMACIANTE PARA ROUPA 2L........
71,40
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
71,40
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2023
ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935
71,40
TOTAL
71,40
71,40
71,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
