| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.... -CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO........................... | 4,20 | 63,00 |
| 2.00 | -AMACIANTE PARA ROUPA 2L........ | 4,20 | 8,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.... -CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO........................... -AMACIANTE PARA ROUPA 2L........ | 71,40 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 71,40 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2023 ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES - 15935 | 71,40 | ||
| TOTAL | 71,40 | 71,40 | 71,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
