Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM FIXADOS EM FRENTE AOS PRÉDIOS DO CRMCA E CRAS DESENVOLVER, DEVIDO AOS MESMOS NÃO POSSUÍREM LIXEIRAS E O LIXO NÃO TER UM LOCAL CORRETO PARA SER ACONDICIONADO ATÉ SEU RECOLHIMENTO.....................
-LIXEIRA DE FERRO MEDINDO 1,05X0,55........................
500,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM FIXADOS EM FRENTE AOS PRÉDIOS DO CRMCA E CRAS DESENVOLVER, DEVIDO AOS MESMOS NÃO POSSUÍREM LIXEIRAS E O LIXO NÃO TER UM LOCAL CORRETO PARA SER ACONDICIONADO ATÉ SEU RECOLHIMENTO.....................
-LIXEIRA DE FERRO MEDINDO 1,05X0,55........................
1.000,00
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.000,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2023
VLADIMIR PEDROSO - 15889
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
