3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SENDO QUE ALGUNS VEÍCULOS TRANSITAM DIARIAMENTE PELAS ESTRADAS DO INTERIOR E HÁ A NECESSIDADE DE FAZER A LAVAGEM DESTES VEÍCULOS PARA DAR CONDIÇÕES AOS ESTUDANTES DE CHEGAREM EM SALA DE AULA COM ROUPAS LIMPAS E TAMBÉM PARA GARANTIR O BEM ESTAR DOS PASSAGEIROS......................
-LAVAGEM GOL PLACA IXD9382......
40,00
80,00
1.00
-LAVAGEM ÔNIBUS IUV5323.........
150,00
150,00
1.00
-LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS PLACA ISB7372, IWC6I48, ISZ8217, JBA7C84, IRE8146, IRA 3082 E ISK8214..........................
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SENDO QUE ALGUNS VEÍCULOS TRANSITAM DIARIAMENTE PELAS ESTRADAS DO INTERIOR E HÁ A NECESSIDADE DE FAZER A LAVAGEM DESTES VEÍCULOS PARA DAR CONDIÇÕES AOS ESTUDANTES DE CHEGAREM EM SALA DE AULA COM ROUPAS LIMPAS E TAMBÉM PARA GARANTIR O BEM ESTAR DOS PASSAGEIROS......................
-LAVAGEM GOL PLACA IXD9382...... -LAVAGEM ÔNIBUS IUV5323......... -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS PLACA ISB7372, IWC6I48, ISZ8217, JBA7C84, IRE8146, IRA 3082 E ISK8214..........................
360,00
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
360,00
21/03/2023
Pagamento de Empenho 1919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
