| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO AO ESF DO AEROPORTO, DEVIDO A CORROSÃO E OUTRAS CAUSAS NATURAIS, COMO A AGRESSIVIDADE AMBIENTAL, QUE DESGASTAM O CONCRETO, SENDO ASSIM NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA, VISANDO SEMPRE O MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS PRESTADOS
-ESMALTE 18L.................... |
528,00 |
1.056,00 |
| 2.00 |
-SELADOR BASE ÓLEO 18LT......... |
357,00 |
714,00 |
| 12.00 |
-SOLVENTE....................... |
19,00 |
228,00 |
| 6.00 |
-PINCEL 3"...................... |
15,30 |
91,80 |
| 4.00 |
-ROLO LÂ 23CM S/ CABO........... |
40,00 |
160,00 |
| 3.00 |
-BANDEJAS 23CM P/ PINTURA....... |
11,90 |
35,70 |
| 4.00 |
-CABO P/ ROLO PINTURA 23CM...... |
13,88 |
55,52 |
| 10.00 |
-LIXA AMARELA................... |
5,40 |
54,00 |
| 50.00 |
-PISO CERÂMICO.................. |
26,00 |
1.300,00 |
| 15.00 |
-CIMENTO COLA AC1............... |
11,20 |
168,00 |
| 1.00 |
-ESPAÇADOR NIVELADOR............ |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
-VASO SANITÁRIO................. |
125,98 |
125,98 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DE ROTINA JUNTO AO ESF DO AEROPORTO, DEVIDO A CORROSÃO E OUTRAS CAUSAS NATURAIS, COMO A AGRESSIVIDADE AMBIENTAL, QUE DESGASTAM O CONCRETO, SENDO ASSIM NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA, VISANDO SEMPRE O MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS PRESTADOS
-ESMALTE 18L.................... -SELADOR BASE ÓLEO 18LT......... -SOLVENTE....................... -PINCEL 3"...................... -ROLO LÂ 23CM S/ CABO........... -BANDEJAS 23CM P/ PINTURA....... -CABO P/ ROLO PINTURA 23CM...... -LIXA AMARELA................... -PISO CERÂMICO.................. -CIMENTO COLA AC1............... -ESPAÇADOR NIVELADOR............ -VASO SANITÁRIO................. |
4.000,00 |
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| 15/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
4.000,00 |
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| 15/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1921/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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48,00 |
| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
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3.952,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
