SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA IRI0908, QUE ESTÁ SENDO DOADO AO MUNICÍPIO PELO INCRA.............
-BICO INJETOR...................
191,25
765,00
1.00
-FILTRO COMBUSTÍVEL.............
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA IRI0908, QUE ESTÁ SENDO DOADO AO MUNICÍPIO PELO INCRA.............
-BICO INJETOR................... -FILTRO COMBUSTÍVEL.............
790,00
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
790,00
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
