| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 1924 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.01 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SER USADA NO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS, SENDO ESTE VEÍCULO NECESSÁRIO PARA ATENDER A COMUNIDADE ONDE HÁ PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO........... -GASOLINA COMUM................. | 5,29 | 264,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA SER USADA NO CAMINHÃO DOS BOMBEIROS, SENDO ESTE VEÍCULO NECESSÁRIO PARA ATENDER A COMUNIDADE ONDE HÁ PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO........... -GASOLINA COMUM................. | 264,55 | ||
| 16/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 264,55 | ||
| 16/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1924/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 0,63 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 263,92 | ||
| TOTAL | 264,55 | 264,55 | 264,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/03/2023 | 0,63 | Lançada | |
| TOTAL | 0,63 |
