Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS..........................
-ALICATE UNIVERSAL FORÇA 6" CROMO VANÁDIO....................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS..........................
-ALICATE UNIVERSAL FORÇA 6" CROMO VANÁDIO.................... -ALICATE DE CRIMPAR NAZDA RJ45.. -ALICATE BICO VONDER MEIA CANA 6 CROMO VANÁDIO.................... -ALICATE DE CORTE RENTE (FLUSH CUT) DE 5" COM CABO ANATÔMICO.... -ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MINIPA ET-3100 CAT II............ -CHAVE PHILIPS 1/4"X6" CROMO VANÁDIO.......................... -CHAVE PHILIPS 3/16"X6" CROMO VANÁDIO.......................... -CHAVE FENDA 1/8"X6" CROMO VANÁDIO..........................
622,96
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
622,96
22/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1938/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
7,48
23/03/2023
Pagamento de Empenho 1938/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
615,48
TOTAL
622,96
622,96
622,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
