Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
305.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS..........................
-CABO UTP LAN 4 PARES TRANÇADOS 424 AWG CAT5E....................
3,25
991,25
150.00
-CONECTOR MACHO RJ45 CAT5E......
0,50
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS..........................
-CABO UTP LAN 4 PARES TRANÇADOS 424 AWG CAT5E.................... -CONECTOR MACHO RJ45 CAT5E......
1.066,25
23/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.066,25
23/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1939/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
12,80
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.053,45
TOTAL
1.066,25
1.066,25
1.066,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.