Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS..........................
-SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 10/100/1000 8 PORTAS.............
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS..........................
-SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 10/100/1000 8 PORTAS.............
240,00
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
240,00
22/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1940/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
2,88
23/03/2023
Pagamento de Empenho 1940/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
237,12
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.