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Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1940	Data de lançamento:	08/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS.......................... -SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 10/100/1000 8 PORTAS.............	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS.......................... -SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 10/100/1000 8 PORTAS.............	240,00
22/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		240,00
22/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1940/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			2,88
23/03/2023	Pagamento de Empenho 1940/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			237,12
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/03/2023	2,88		Lançada
TOTAL		2,88