| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS.......................... -FITA CREPE 24MMX50M............ | 7,40 | 14,80 |
| 3.00 | -FITA ISOLANTE 18MMX20M......... | 8,00 | 24,00 |
| 2.00 | -CINTA PLÁSTICA NYLON 200X3,6MM C/ 100UN......................... | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS.......................... -FITA CREPE 24MMX50M............ -FITA ISOLANTE 18MMX20M......... -CINTA PLÁSTICA NYLON 200X3,6MM C/ 100UN......................... | 74,80 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 74,80 | ||
| 22/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1941/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 0,90 | ||
| 23/03/2023 | Pagamento de Empenho 1941/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 73,90 | ||
| TOTAL | 74,80 | 74,80 | 74,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/03/2023 | 0,90 | Lançada | |
| TOTAL | 0,90 |
