Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS..........................
-FITA CREPE 24MMX50M............
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE LOCAL E NO MOMENTO ENCONTRA-SE FECHADO POR FALTA DE REPAROS..........................
-FITA CREPE 24MMX50M............ -FITA ISOLANTE 18MMX20M......... -CINTA PLÁSTICA NYLON 200X3,6MM C/ 100UN.........................
74,80
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
74,80
22/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1941/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
0,90
23/03/2023
Pagamento de Empenho 1941/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
73,90
TOTAL
74,80
74,80
74,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
