3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
-LAVAGEM VECTRA.................
40,00
40,00
1.00
-LAVAGEM MOTOR E CAIXA DE CAMINHÃO PLACA IVN7645...........
50,00
50,00
2.00
-CONSERTO DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA.................
100,00
200,00
1.00
-MONTAGEM DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA.................
40,00
40,00
1.00
-MONTAGEM DE PNEU...............
45,00
45,00
12.00
-CONSERTO DE PNEU...............
70,00
840,00
1.00
-LAVAGEM CAMINHÃO ELÉTRICA......
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
-LAVAGEM VECTRA................. -LAVAGEM MOTOR E CAIXA DE CAMINHÃO PLACA IVN7645........... -CONSERTO DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA................. -MONTAGEM DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA................. -MONTAGEM DE PNEU............... -CONSERTO DE PNEU............... -LAVAGEM CAMINHÃO ELÉTRICA......
1.415,00
16/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
1.415,00
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2023
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100
1.415,00
TOTAL
1.415,00
1.415,00
1.415,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
