SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI...................
-CAIXA DE COMANDO 50X60.........
598,80
598,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWISKI...................
-CAIXA DE COMANDO 50X60.........
598,80
13/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
598,80
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1951/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
598,80
TOTAL
598,80
598,80
598,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
