SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-131925 GINÁSIO CAPÃO BONITO....
59,06
59,06
1.00
-1931926 GINÁSIO RINCÃO DO IVAÍ.
260,43
260,43
1.00
-1931927 GINÁSIO JÚLIO BORGES...
85,06
85,06
1.00
-1931951 GINÁSIO TABAJARA.......
162,07
162,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-131925 GINÁSIO CAPÃO BONITO.... -1931926 GINÁSIO RINCÃO DO IVAÍ. -1931927 GINÁSIO JÚLIO BORGES... -1931951 GINÁSIO TABAJARA.......
566,62
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
566,62
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
566,62
TOTAL
566,62
566,62
566,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
