3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA NA SALA DE COORDENAÇÃO DA ESF NAVEGANTES, POIS A MESMA NECESSITA ESTAR FECHADA DEVIDO A EQUIPAMENTOS IMPORTANTES LOCALIZADOS NO INTERIOR DA SALA E O ALTO TRÁFEGO DE PESSOAS NO LOCAL..............
-FECHADURA SOPRANO..............
68,90
68,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA TROCA DE FECHADURA ESTRAGADA NA SALA DE COORDENAÇÃO DA ESF NAVEGANTES, POIS A MESMA NECESSITA ESTAR FECHADA DEVIDO A EQUIPAMENTOS IMPORTANTES LOCALIZADOS NO INTERIOR DA SALA E O ALTO TRÁFEGO DE PESSOAS NO LOCAL..............
-FECHADURA SOPRANO..............
68,90
14/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
68,90
14/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1962/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
0,83
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1962/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
68,07
TOTAL
68,90
68,90
68,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
