| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1966 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE OS EQUIPAMENTOS SEJAM MANTIDOS EM BOAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, COOM A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS E MANUTENÇÃO DO ESTADO DE INTEGRIDADE E EFICIÊNCIA DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DO AR E A PREVENÇÃO DE RISCOS A SAÚDE DOS SERVIDORES E PACIENTES...................... -CONSE | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE OS EQUIPAMENTOS SEJAM MANTIDOS EM BOAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, COOM A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS E MANUTENÇÃO DO ESTADO DE INTEGRIDADE E EFICIÊNCIA DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DO AR E A PREVENÇÃO DE RISCOS A SAÚDE DOS SERVIDORES E PACIENTES...................... -CONSERTO DE AR-CONDICIONADO.... | 200,00 | ||
| 15/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 200,00 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 1966/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
