| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER...................... -ÁGUA SANITÁRIA................. | 2,15 | 96,75 |
| 60.00 | -DESINFETANTE LÍQUIDO........... | 2,79 | 167,40 |
| 10.00 | -DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML............................ | 8,90 | 89,00 |
| 60.00 | -DETERGENTE DE LOUÇA............ | 3,38 | 202,80 |
| 2.00 | -ESCOVA PARA ROUPAS............. | 2,80 | 5,60 |
| 10.00 | -ESFREGÃO DE AÇO................ | 1,49 | 14,90 |
| 4.00 | -ESPONJA DE AÇO................. | 3,79 | 15,16 |
| 65.00 | -ESPONJA PARA LOUÇA............. | 0,95 | 61,75 |
| 10.00 | -FILME DE PVC 30M............... | 5,19 | 51,90 |
| 40.00 | -GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50UN | 1,59 | 63,60 |
| 6.00 | -LIMPA VIDROS 500ML............. | 5,25 | 31,50 |
| 5.00 | -PANO DE CHÃO................... | 8,90 | 44,50 |
| 45.00 | -PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 12UN... | 8,80 | 396,00 |
| 45.00 | -PAPEL TOALHA ROLO PCT C/ 2UN... | 3,85 | 173,25 |
| 25.00 | -PASTILHA DESINFETANTE P/ VASO SANITÁRIO........................ | 1,69 | 42,25 |
| 3.00 | -RODO 40CM...................... | 9,90 | 29,70 |
| 34.00 | -SABÃO EM BARRA DE GLICERINA.... | 3,96 | 134,64 |
| 10.00 | -SABÃO EM PÓ 1KG................ | 5,49 | 54,90 |
| 25.00 | -SACO DE LIXO 30L C/ 10UN....... | 3,49 | 87,25 |
| 15.00 | -SACO DE LIXO 50L C/ 10UN....... | 3,59 | 53,85 |
| 5.00 | -SAPÓLIO LÍQUIDO................ | 6,69 | 33,45 |
| 3.00 | -VASSOURA....................... | 8,39 | 25,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER...................... -ÁGUA SANITÁRIA................. -DESINFETANTE LÍQUIDO........... -DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML............................ -DETERGENTE DE LOUÇA............ -ESCOVA PARA ROUPAS............. -ESFREGÃO DE AÇO................ -ESPONJA DE AÇO................. -ESPONJA PARA LOUÇA............. -FILME DE PVC 30M............... -GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50UN -LIMPA VIDROS 500ML............. -PANO DE CHÃO................... -PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 12UN... -PAPEL TOALHA ROLO PCT C/ 2UN... -PASTILHA DESINFETANTE P/ VASO SANITÁRIO........................ -RODO 40CM...................... -SABÃO EM BARRA DE GLICERINA.... -SABÃO EM PÓ 1KG................ -SACO DE LIXO 30L C/ 10UN....... -SACO DE LIXO 50L C/ 10UN....... -SAPÓLIO LÍQUIDO................ -VASSOURA....................... | 1.875,32 | ||
| 13/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.875,32 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 1.875,32 | ||
| TOTAL | 1.875,32 | 1.875,32 | 1.875,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
