Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA SER UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS STHILL FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE........................
-TRIM CUT C42-2.................
112,00
672,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA SER UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS STHILL FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE........................
-TRIM CUT C42-2.................
672,00
17/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
672,00
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2023
L FREITAS CIA LTDA - 9835
672,00
TOTAL
672,00
672,00
672,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
