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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1976	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECER SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA O SETOR ADM.DA SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº028/20 É VIGENTE DE 22/02/2023 A 21/02/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023..................... -------------------------------	5,71	39,97
10.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023.......................	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECER SINAL DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA O SETOR ADM.DA SEC. MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº028/20 É VIGENTE DE 22/02/2023 A 21/02/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023.......................	1.438,97
27/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		39,97
29/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			39,97
03/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		139,90
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF. MARÇO/2023,NFSC nº000024140 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
26/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF.ABRIL/2023, NFSC nº000024311 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF. MAIO/2023, NFSC nº000025675 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
10/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF. JUNHO/2023 NFSC: 000026595 SERIE;U MODELO: 21 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737.			139,90
31/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF. JULHO/2023,NFSC nº000028256 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
06/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - NFSC nº000029907 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
27/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF. SETEMBRO/2023,NFSC nº000000182 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
13/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFSC nº2905 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
12/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC nº5865 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		139,90
17/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1976/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFST nº9318 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
TOTAL		1.438,97	1.438,97	1.438,97
SALDO A PAGAR				0,00