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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1977	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 06 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB, 01 PONTO DE 200MB, DEDICADOS COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;01 PONTO DE 10MB VIA RÁRIO.......... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... -PONTOS DE 30MB FIBRA ÓPTICA, R$139,90 MENSAIS................ *ESF HARMONIA * ESF PORTÃO/ODO	51,40	359,80
10.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023...............	1.439,20	14.392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 06 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB, 01 PONTO DE 200MB, DEDICADOS COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;01 PONTO DE 10MB VIA RÁRIO.......... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... -PONTOS DE 30MB FIBRA ÓPTICA, R$139,90 MENSAIS................ *ESF HARMONIA * ESF PORTÃO/ODONTO * FARMÁCIA BÁSICA/PORTÃO * UBS NAVEGANTES * ESF CRUZEIRO * CASA DE FISIOTERAPIA *................ ---PONTO DE 200MB FIBRA ÓPTICA, R$499,90 MENSAIS................. *SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL *................... -----PONTO DE 10MB VIA RÁDIO, R$99,90 MENSAIS.................. *ESF RURAL CAPÃO BONITO *........ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023...............	14.751,80
24/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		359,80
28/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1977/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			359,80
03/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. MARÇO/2023,NFSC nº000024141 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF.ABRIL/2023, NFSC nº000024314 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
26/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. NFSC nº000025678 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
27/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. JULHO/2023, NFSC nº000028259 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
28/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
31/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
05/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000029910 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
05/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000026598 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
29/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFSC nº000000185 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
16/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFST nº2908 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
07/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC nº5868 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
21/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.439,20
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº9321 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			1.439,20
TOTAL		14.751,80	14.751,80	14.751,80
SALDO A PAGAR				0,00