Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 06 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB, 01 PONTO DE 200MB, DEDICADOS COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;01 PONTO DE 10MB VIA RÁRIO.......... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.....
-PONTOS DE 30MB FIBRA ÓPTICA,
R$139,90 MENSAIS................
*ESF HARMONIA * ESF PORTÃO/ODONTO * FARMÁCIA BÁSICA/PORTÃO * UBS NAVEGANTES * ESF CRUZEIRO * CASA DE FISIOTERAPIA *................
---PONTO DE 200MB FIBRA ÓPTICA,
R$499,90 MENSAIS.................
*SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL *...................
-----PONTO DE 10MB VIA RÁDIO, R$99,90 MENSAIS..................
*ESF RURAL CAPÃO BONITO *........
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023....
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023............... |
14.751,80 |
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| 24/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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359,80 |
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| 28/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1977/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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359,80 |
| 03/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. MARÇO/2023,NFSC nº000024141 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 02/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF.ABRIL/2023, NFSC nº000024314 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 26/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. NFSC nº000025678 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 27/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. JULHO/2023, NFSC nº000028259 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 28/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 31/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000029910 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000026598 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 29/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFSC nº000000185 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 16/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFST nº2908 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 07/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 12/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC nº5868 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| 21/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.439,20 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1977/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº9321 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.439,20 |
| TOTAL |
14.751,80 |
14.751,80 |
14.751,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
