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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1978	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER =R$139,90 MENSAL....... *BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 = R$139,90 MENSAL................ A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... -----------	11,42	79,94
10.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023...............	279,80	2.798,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER =R$139,90 MENSAL....... *BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 = R$139,90 MENSAL................ A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023...............	2.877,94
24/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		79,94
28/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1978/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			79,94
03/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF. MARÇO/2023,NFSC nº000024139 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF.ABRIL/2023, NFS-e nº000024309 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
26/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF.NFSC nº000025673 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		279,80
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF. JUNHO/2023 DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 NFSC : 000026593 SERIE: U MODELO 21 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737.			279,80
27/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF. JULHO/2023, NFSC nº000028254 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
29/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000029905 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
29/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFSC nº000000180 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
16/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFST nº2903 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
07/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF.NOVEMBRO/2023, NFSTC nº5863 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
21/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
17/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1978/2023 - REF. DEZEMBRO/2023,NFST nº9316 SÉRIE ÚNICA,MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
TOTAL		2.877,94	2.877,94	2.877,94
SALDO A PAGAR				0,00