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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1979	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *SETOR ADM.DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL =R$139,90 MENSAL... *CASA DE PASSAGEM = R$139,90 MENSAL........................... *CRAS DEESENVOLVER = R$139,90 MENSAL........................... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRA	17,13	119,92
10.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023...............	419,70	4.197,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *SETOR ADM.DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL =R$139,90 MENSAL... *CASA DE PASSAGEM = R$139,90 MENSAL........................... *CRAS DEESENVOLVER = R$139,90 MENSAL........................... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023...............	4.316,92
30/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		119,92
05/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2023,CONFORME NFSC nº000023977 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			119,92
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. MARÇO/2023,NFSC nº000024144 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
11/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. ABRIL/2023, NFS-e nº000024313 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. MAIO/2023, NFSC nº000025677 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
04/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. JUNHO/2023, NFSC nº000026597 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. JULHO/2023,NFSC nº000028258 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
30/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000029909 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
04/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFSTC nº000000184 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
13/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFSC nº2907 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
09/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC Nº5867 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
21/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
17/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1979/2023 - REF. DEZEMBRO/2023,NFST nº9320 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
TOTAL		4.316,92	4.316,92	4.316,92
SALDO A PAGAR				0,00