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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1980	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023...	5,84	40,87
10.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023.......................	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO REALIZADOS NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023.......................	1.439,87
22/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		40,87
23/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1980/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,87
30/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF.MARÇO/2023,NFSC nº000024143 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
10/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF. ABRIL/2023,NFSC nº000024308 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF. MAIO/2023 NFSC nº000025679 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - NFSC nº000028253 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
05/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000029904 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
16/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
16/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFSC nº000000179 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
24/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF. JUNHO/2023, NFSC nº000026592 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
06/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFSC nº2902 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
07/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
13/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC nº5862 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		139,90
17/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1980/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFST nº9315 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
TOTAL		1.439,87	1.439,87	1.439,87
SALDO A PAGAR				0,00