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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1981	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, R$139,90 MENSAIS e 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA A SEDE DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, $499,90 MENSAIS... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESE	26,11	182,80
10.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023.......................	639,80	6.398,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, R$139,90 MENSAIS e 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO PARA A SEDE DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, $499,90 MENSAIS... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023.......................	6.580,80
27/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		182,80
29/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1981/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			182,80
30/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. MARÇO/2023,NFSC nº000024138 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
05/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. ABRIL/2023,NFSC nº000024310 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
24/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. MAIO/2023,NFSC nº000025674 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
30/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. JUNHO/2023,NFS-e nº000026594 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
27/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. JULHO/2023,NFSC nº000028255 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
25/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000029906 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
04/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFSC nº181 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
13/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFSC nº2904 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
09/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC Nº5864 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
21/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
17/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1981/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFST nº9319 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
TOTAL		6.580,80	6.580,80	6.580,80
SALDO A PAGAR				0,00