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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1984	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A SEDE DO NAAB,A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023.... ------------------------------	5,71	39,97
10.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023.......................	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA A SEDE DO NAAB,A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2023 A 21/02/2024,CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 28/02/2023.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2023.......................	1.438,97
27/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		39,97
29/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 22 a 28/02/2023,NFSC nº000023984 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			39,97
03/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. MARÇO/2023,NFSC nº000024142 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
02/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. ABRIL/2023,NFSC nº000024312 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
26/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. MAIO/2023,NFSC nº000025676 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		139,90
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. JUNHO/2023,DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/06/2023 A 28/06/2023 DA NFSC : 000026596 serie: U modelo 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737.			139,90
27/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
08/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. JULHO/2023, NFSC nº000028257 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
28/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
05/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. AGOSTO/2023, NFSC nº000029908 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
29/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFSC nº000000183 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
16/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFST nº2906 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
07/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFSTC nº5866 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
21/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		139,90
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1984/2023 - REF. DEZEMBRO/2023,NFST nº9317 SÉRIE ÚNICA,MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
TOTAL		1.438,97	1.438,97	1.438,97
SALDO A PAGAR				0,00