| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 165.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO,
PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.......
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023..
******EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL*******
---------------------------------
=BATATA DOCE..................... |
6,00 |
990,00 |
| 138.00 |
=BERGAMOTA....................... |
5,50 |
759,00 |
| 248.00 |
=BETERRABA....................... |
7,50 |
1.860,00 |
| 193.00 |
=BRÓCOLIS........................ |
6,00 |
1.158,00 |
| 193.00 |
=CEBOLA.......................... |
8,00 |
1.544,00 |
| 193.00 |
=CENOURA......................... |
9,80 |
1.891,40 |
| 125.00 |
=FEIJÃO PRETO.................... |
12,00 |
1.500,00 |
| 60.00 |
=LARANJA SUCO.................... |
5,50 |
330,00 |
| 138.00 |
=MANDIOCA........................ |
8,50 |
1.173,00 |
| 110.00 |
=MORANGA /ABÓBORA/CABOTIÁ........ |
6,60 |
726,00 |
| 275.00 |
=REPOLHO VERDE................... |
7,50 |
2.062,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO,
PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.......
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023..
******EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL*******
---------------------------------
=BATATA DOCE..................... =BERGAMOTA....................... =BETERRABA....................... =BRÓCOLIS........................ =CEBOLA.......................... =CENOURA......................... =FEIJÃO PRETO.................... =LARANJA SUCO.................... =MANDIOCA........................ =MORANGA /ABÓBORA/CABOTIÁ........ =REPOLHO VERDE................... |
13.993,90 |
|
|
| 12/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
3.650,00 |
|
| 12/04/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2010/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
54,75 |
| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.595,25 |
| 16/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.207,20 |
|
| 16/05/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2010/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
18,11 |
| 23/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.189,09 |
| 20/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
2.757,80 |
|
| 20/06/2023 |
TROCA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FUNRURAL. |
-137,04 |
|
|
| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2010/2023 - NFP nº709488 SÉRIE 217 e NFP nº639607 SÉRIE 211.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
2.757,80 |
| 17/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
3.898,25 |
|
| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2010/2023 - REF.NFP nº709594 e nº709495 SÉRIE 217 TIPO P.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
3.898,25 |
| 17/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
2.076,00 |
|
| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2010/2023 - REF.FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME NFP nº877682 SÉRIE 221 TIPO P, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS,ENCONTRA-SE ARQUIVADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/NUTRICIONISTA.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
2.076,00 |
| 29/08/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: SOBRA DE SALDO, PERÍODO DO CONTRATO EXPIRADO. |
-267,61 |
|
|
| TOTAL |
13.589,25 |
13.589,25 |
13.589,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
