| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO,
PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.......
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023..
******EDUCAÇÃO CRECHE************
---------------------------------
=BATATA DOCE..................... |
6,00 |
288,00 |
| 40.00 |
=BERGAMOTA....................... |
5,50 |
220,00 |
| 72.00 |
=BETERRABA....................... |
7,50 |
540,00 |
| 56.00 |
=BRÓCOLIS........................ |
6,00 |
336,00 |
| 56.00 |
=CEBOLA.......................... |
8,00 |
448,00 |
| 56.00 |
=CENOURA......................... |
9,80 |
548,80 |
| 80.00 |
=FEIJÃO PRETO.................... |
12,00 |
960,00 |
| 192.00 |
=LARANJA SUCO.................... |
5,50 |
1.056,00 |
| 40.00 |
=MANDIOCA........................ |
8,50 |
340,00 |
| 32.00 |
=MORANGA/ABÓBORA/CABOTIÁ......... |
6,60 |
211,20 |
| 80.00 |
=REPOLHO VERDE................... |
7,50 |
600,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO,
PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.......
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023..
******EDUCAÇÃO CRECHE************
---------------------------------
=BATATA DOCE..................... =BERGAMOTA....................... =BETERRABA....................... =BRÓCOLIS........................ =CEBOLA.......................... =CENOURA......................... =FEIJÃO PRETO.................... =LARANJA SUCO.................... =MANDIOCA........................ =MORANGA/ABÓBORA/CABOTIÁ......... =REPOLHO VERDE................... |
5.548,00 |
|
|
| 10/03/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO ITEM 7: FEIJÃO PRETO , FOI ANULADO 60KG DO PRODUTO POIS FOI EMPENHADO A MAIS QUE O HOMOLOGADO NA CHAMADA PÚBLICA. |
-720,00 |
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| 12/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.386,70 |
|
| 12/04/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2011/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
20,80 |
| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.365,90 |
| 16/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.581,00 |
|
| 16/05/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2011/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
23,71 |
| 23/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.557,29 |
| 20/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
969,75 |
|
| 20/06/2023 |
TROCA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO FUNRURAL. |
-27,90 |
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|
| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2011/2023 - NFP nº639608 e 639609 SÉRIE 211.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
969,75 |
| 17/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
862,65 |
|
| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2011/2023 - REF.NFP nº709497 e nº709496 SÉRIE 217 TIPO P.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
862,65 |
| TOTAL |
4.800,10 |
4.800,10 |
4.800,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
