| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 54.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO,
PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.......
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023..
******EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA********
---------------------------------
=BATATA DOCE..................... |
6,00 |
324,00 |
| 45.00 |
=BERGAMOTA....................... |
5,50 |
247,50 |
| 81.00 |
=BETERRABA....................... |
7,50 |
607,50 |
| 63.00 |
=BRÓCOLIS........................ |
6,00 |
378,00 |
| 63.00 |
=CEBOLA.......................... |
8,00 |
504,00 |
| 63.00 |
=CENOURA......................... |
9,80 |
617,40 |
| 90.00 |
=FEIJÃO PRETO.................... |
12,00 |
1.080,00 |
| 216.00 |
=LARANJA SUCO.................... |
5,50 |
1.188,00 |
| 45.00 |
=MANDIOCA........................ |
8,50 |
382,50 |
| 36.00 |
=MORANGA/ABÓBORA/CABOTIÁ......... |
6,60 |
237,60 |
| 90.00 |
=REPOLHO VERDE................... |
7,50 |
675,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO,
PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.......
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023..
******EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA********
---------------------------------
=BATATA DOCE..................... =BERGAMOTA....................... =BETERRABA....................... =BRÓCOLIS........................ =CEBOLA.......................... =CENOURA......................... =FEIJÃO PRETO.................... =LARANJA SUCO.................... =MANDIOCA........................ =MORANGA/ABÓBORA/CABOTIÁ......... =REPOLHO VERDE................... |
6.241,50 |
|
|
| 10/03/2023 |
ANULAÇÃO DO ITEM 7: FEIJÃO PRETO .ESTE ITEM FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE PARA ESTE CREDOR. |
-1.080,00 |
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| 12/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.120,30 |
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| 12/04/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2012/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
16,80 |
| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.103,50 |
| 16/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.401,50 |
|
| 16/05/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2012/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
21,02 |
| 23/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.380,48 |
| 20/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.319,40 |
|
| 20/06/2023 |
TROCA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO FUNRURAL. |
-39,57 |
|
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| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2012/2023 - NFP nº709491 SÉRIE 217 e NFP nº639610 SÉRIE 211.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
1.319,40 |
| 17/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 217/709499; 217/709498; |
|
1.203,88 |
|
| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2012/2023 - REF. NFP nº709498 e nº709499 SÉRIE 217 TIPO P.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
1.203,88 |
| 29/08/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: SOBRA DE SALDO, PERÍODO DO CONTRATO EXPIRADO. |
-76,85 |
|
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| TOTAL |
5.045,08 |
5.045,08 |
5.045,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
