| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO,
PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.......
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023..
******EDUCAÇÃO ESPECIAL**********
---------------------------------
=BATATA DOCE..................... |
6,00 |
198,00 |
| 27.00 |
=BERGAMOTA....................... |
5,50 |
148,50 |
| 49.00 |
=BETERRABA....................... |
7,50 |
367,50 |
| 38.00 |
=BRÓCOLIS........................ |
6,00 |
228,00 |
| 38.00 |
=CEBOLA.......................... |
8,00 |
304,00 |
| 38.00 |
=CENOURA......................... |
9,80 |
372,40 |
| 132.00 |
=LARANJA PARA SUCO............... |
5,50 |
726,00 |
| 27.00 |
=MANDIOCA........................ |
8,50 |
229,50 |
| 22.00 |
=MORANGA/ABÓBORA/CABOTIÁ......... |
6,60 |
145,20 |
| 55.00 |
=REPOLHO VERDE................... |
7,50 |
412,50 |
| 55.00 |
=FEIJÃO PRETO.................... |
12,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA
O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO,
PARA O 1º SEMESTRE DE 2023.......
CHAMADA PÚBLICA/PNAE nº001/2023..
******EDUCAÇÃO ESPECIAL**********
---------------------------------
=BATATA DOCE..................... =BERGAMOTA....................... =BETERRABA....................... =BRÓCOLIS........................ =CEBOLA.......................... =CENOURA......................... =LARANJA PARA SUCO............... =MANDIOCA........................ =MORANGA/ABÓBORA/CABOTIÁ......... =REPOLHO VERDE................... =FEIJÃO PRETO.................... |
3.791,60 |
|
|
| 12/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.208,80 |
|
| 12/04/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2013/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
18,13 |
| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.190,67 |
| 16/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
402,00 |
|
| 16/05/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2013/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
6,03 |
| 23/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
395,97 |
| 20/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
617,00 |
|
| 20/06/2023 |
TROCAR FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FUNRURAL. |
-32,70 |
|
|
| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2013/2023 - REF. NFP nº709493 e 709492 SÉRIE 217.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
617,00 |
| 17/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
918,40 |
|
| 17/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
904,63 |
|
| 17/07/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2013/2023, 8041 - Francisco Paulo Pereira |
|
|
13,77 |
| 17/07/2023 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 2013/2023 |
|
|
-13,77 |
| 17/07/2023 |
ANULAÇÃO RETENÇÃO INCORRETA. |
|
-918,40 |
|
| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2013/2023 - REF. NFP nº709500 SÉRIE 217 TIPO P.
Francisco Paulo Pereira - 8041 |
|
|
904,63 |
| 29/08/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: SOBRA DE SALDO, PERÍODO DO CONTRATO EXPIRADO. |
-626,47 |
|
|
| TOTAL |
3.132,43 |
3.132,43 |
3.132,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
