| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SENDO QUE ALGUNS VEÍCULOS TRANSITAM DIARIAMENTE PELAS ESTRADAS DO INTERIOR E HÁ A NECESSIDADE DE FAZER A LAVAGEM DESTES VEÍCULOS PARA DAR CONDIÇÕES AOS ESTUDANTES DE CHEGAREM EM SALA DE AULA COM ROUPAS LIMPAS E TAMBÉM PARA GARANTIR O BEM ESTAR DOS PASSAGEIROS (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1919/2023)............... -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISB7372, IWC6I48, ISZ8217, JB | 130,00 | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SENDO QUE ALGUNS VEÍCULOS TRANSITAM DIARIAMENTE PELAS ESTRADAS DO INTERIOR E HÁ A NECESSIDADE DE FAZER A LAVAGEM DESTES VEÍCULOS PARA DAR CONDIÇÕES AOS ESTUDANTES DE CHEGAREM EM SALA DE AULA COM ROUPAS LIMPAS E TAMBÉM PARA GARANTIR O BEM ESTAR DOS PASSAGEIROS (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1919/2023)............... -LAVAGEM MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISB7372, IWC6I48, ISZ8217, JBA7C84, IRE8146, IRA3082 E ISK8214.......................... | 1.690,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.690,00 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 2022/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.690,00 | ||
| TOTAL | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
