3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GERADOR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, POIS O GERADOR FOI ADQUIRIDO PARA SUPRIR A ENERGIA QUE ESTAVA CONDICIONADA A UM GERADOR A COMBUSTÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.................
-ABRAÇADEIRA 550X7,5............
2,15
107,50
20.00
-CDP P-120......................
24,50
490,00
100.00
-PARAFUSO LENTILHA..............
1,38
138,00
100.00
-PORCA 5/16 SEXTAVADA...........
0,50
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GERADOR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, POIS O GERADOR FOI ADQUIRIDO PARA SUPRIR A ENERGIA QUE ESTAVA CONDICIONADA A UM GERADOR A COMBUSTÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.................
-ABRAÇADEIRA 550X7,5............ -CDP P-120...................... -PARAFUSO LENTILHA.............. -PORCA 5/16 SEXTAVADA...........
785,50
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
785,50
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
785,50
TOTAL
785,50
785,50
785,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
