| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2034 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GERADOR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, POIS O GERADOR FOI ADQUIRIDO PARA SUPRIR A ENERGIA QUE ESTAVA CONDICIONADA A UM GERADOR A COMBUSTÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA................. -ABRAÇADEIRA 550X7,5............ | 2,15 | 107,50 |
| 20.00 | -CDP P-120...................... | 24,50 | 490,00 |
| 100.00 | -PARAFUSO LENTILHA.............. | 1,38 | 138,00 |
| 100.00 | -PORCA 5/16 SEXTAVADA........... | 0,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GERADOR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL, POIS O GERADOR FOI ADQUIRIDO PARA SUPRIR A ENERGIA QUE ESTAVA CONDICIONADA A UM GERADOR A COMBUSTÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA................. -ABRAÇADEIRA 550X7,5............ -CDP P-120...................... -PARAFUSO LENTILHA.............. -PORCA 5/16 SEXTAVADA........... | 785,50 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 785,50 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 785,50 | ||
| TOTAL | 785,50 | 785,50 | 785,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
