Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2035
Data de lançamento:
13/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA O ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS....................
-PASTA ORGANIZADORA PAPEL A4 4CM
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA O ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS....................
-PASTA ORGANIZADORA PAPEL A4 4CM -PASTA POLIPROPENO ECONOMICO OFÍCIO 332MMX232MM...............
102,50
27/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
102,50
27/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2035/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
1,23
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2023
ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300
101,27
TOTAL
102,50
102,50
102,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
