| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO LORENZI |
| Número do empenho: | 2036 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHOL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON Nº40, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DE OFICINAS TERAPÊUTICAS E SETOR ADMINISTRATIVO DO NAAB........... -PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023................ | 2.373,50 | 4.747,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | EMPENHOL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON Nº40, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DE OFICINAS TERAPÊUTICAS E SETOR ADMINISTRATIVO DO NAAB........... -PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023................ | 4.747,00 | ||
| 15/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.747,00 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2036/2023, 1071 - Paulo Lorenzi | 436,06 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 2036/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.310,94 | ||
| TOTAL | 4.747,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/03/2023 | 436,06 | Lançada | |
| TOTAL | 436,06 |
