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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2037	Data de lançamento:	13/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO ONIX PLACA JBM9D83, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO, QUE TRABALHA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES.............. -SERVIÇO DE LAVAGEM.............	40,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO ONIX PLACA JBM9D83, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO, QUE TRABALHA COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES.............. -SERVIÇO DE LAVAGEM.............	120,00
22/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		120,00
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2023 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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