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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2040	Data de lançamento:	13/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA IZS9I18, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE......................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...........	260,00	520,00
2.00	-KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO.........................	80,00	160,00
2.00	-COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.....	120,00	240,00
2.00	-COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO....	140,00	280,00
1.00	-BUCHA ESTABILIZADOR............	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA IZS9I18, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE......................... -AMORTECEDOR TRASEIRO........... -KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO......................... -COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO..... -COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.... -BUCHA ESTABILIZADOR............	1.250,00
20/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		1.250,00
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00