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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2042	Data de lançamento:	13/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT PLACA IXQ1D86, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE......................... -AMORTECEDOR DIANTERO...........	420,00	840,00
2.00	-KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM..................	150,00	300,00
2.00	-AMORTECEDOR TRASEIRO...........	270,00	540,00
2.00	-BATENTE COIFA TRASEIRA AMORTECEDOR......................	80,00	160,00
2.00	-COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.....	120,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COBALT PLACA IXQ1D86, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE......................... -AMORTECEDOR DIANTERO........... -KIT BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM.................. -AMORTECEDOR TRASEIRO........... -BATENTE COIFA TRASEIRA AMORTECEDOR...................... -COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.....	2.080,00
20/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		2.080,00
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044			2.080,00
TOTAL		2.080,00	2.080,00	2.080,00
SALDO A PAGAR				0,00