EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20/02 a 20/05/2023,CONFORME CONTRATO Nº 063/2023.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023.............
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=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2023...............
52.000,00
52.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20/02 a 20/05/2023,CONFORME CONTRATO Nº 063/2023.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023.............
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=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2023...............
52.000,00
21/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
52.000,00
21/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2047/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.
2.496,00
21/03/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2047/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.
2.600,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2023
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. - 15908
46.904,00
TOTAL
52.000,00
52.000,00
52.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
