| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 2049 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA JAZ1C18, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VEÍCULO FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS.......... -ROLAMENTO TRASEIRO............. | 250,00 | 500,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO DIANTEIRO............ | 180,00 | 360,00 |
| 1.00 | -CORREIA ALTERNADOR............. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA..... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELA................... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR................... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO TENSOR............... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA JAZ1C18, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VEÍCULO FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS.......... -ROLAMENTO TRASEIRO............. -ROLAMENTO DIANTEIRO............ -CORREIA ALTERNADOR............. -JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA..... -JOGO DE VELA................... -FILTRO DE AR................... -ROLAMENTO TENSOR............... | 1.685,00 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.685,00 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 1.685,00 | ||
| TOTAL | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
