Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA JAZ1C18, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VEÍCULO FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS..........
-ROLAMENTO TRASEIRO.............
250,00
500,00
2.00
-ROLAMENTO DIANTEIRO............
180,00
360,00
1.00
-CORREIA ALTERNADOR.............
100,00
100,00
1.00
-JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA.....
250,00
250,00
1.00
-JOGO DE VELA...................
280,00
280,00
1.00
-FILTRO DE AR...................
45,00
45,00
1.00
-ROLAMENTO TENSOR...............
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA JAZ1C18, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO O VEÍCULO FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS..........
-ROLAMENTO TRASEIRO............. -ROLAMENTO DIANTEIRO............ -CORREIA ALTERNADOR............. -JOGO DE PASTILHAS TRASEIRA..... -JOGO DE VELA................... -FILTRO DE AR................... -ROLAMENTO TENSOR...............
1.685,00
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.685,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2023
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044
1.685,00
TOTAL
1.685,00
1.685,00
1.685,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
