| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 2059 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REPAROS DE ROTINA JUNTO AO ESF NAVEGANTES -TINTA SPRAY USO GERAL AZUL 350ML - KALA..................... | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | -ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 5CM ATLAS............................ | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -FECHADURA EXTERNA COLONIAL 40MM STAM............................. | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | -KIT COMPLETO CX ACOP MASTER FLUX CENCI....................... | 168,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REPAROS DE ROTINA JUNTO AO ESF NAVEGANTES -TINTA SPRAY USO GERAL AZUL 350ML - KALA..................... -ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 5CM ATLAS............................ -FECHADURA EXTERNA COLONIAL 40MM STAM............................. -KIT COMPLETO CX ACOP MASTER FLUX CENCI....................... | 447,90 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 447,90 | ||
| 03/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2059/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 5,37 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 442,53 | ||
| TOTAL | 447,90 | 447,90 | 447,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/04/2023 | 5,37 | Lançada | |
| TOTAL | 5,37 |
