3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REPAROS DE ROTINA JUNTO AO ESF NAVEGANTES
-TINTA SPRAY USO GERAL AZUL 350ML - KALA.....................
18,90
18,90
1.00
-ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 5CM ATLAS............................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REPAROS DE ROTINA JUNTO AO ESF NAVEGANTES
-TINTA SPRAY USO GERAL AZUL 350ML - KALA..................... -ROLO DE LÃ ANTI RESPINGO 5CM ATLAS............................ -FECHADURA EXTERNA COLONIAL 40MM STAM............................. -KIT COMPLETO CX ACOP MASTER FLUX CENCI.......................
447,90
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
447,90
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2059/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
5,37
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
442,53
TOTAL
447,90
447,90
447,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
