Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL...
-SERVIÇO DE TROCA DE PORTA DA SALA DA CONTABILIDADE PARA SALA CPD..............................
350,00
350,00
1.00
-ABRIR PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA............................
250,00
250,00
1.00
-SERVIÇO FECHAR PAREDE NA SALA DA CONTABILIDADE APÓS RETIRADA DA PORTA............................
250,00
250,00
1.00
-INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS..
200,00
200,00
1.00
-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS GUICHÊS..........................
400,00
400,00
1.00
-SEVIÇO DE DESMONTAGEM DE MONTAGEM DE DUAS PRATELEIRAS DE SALA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO MEDINDO 4,5X4M CADA..............
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL...
-SERVIÇO DE TROCA DE PORTA DA SALA DA CONTABILIDADE PARA SALA CPD.............................. -ABRIR PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA............................ -SERVIÇO FECHAR PAREDE NA SALA DA CONTABILIDADE APÓS RETIRADA DA PORTA............................ -INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS.. -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS GUICHÊS.......................... -SEVIÇO DE DESMONTAGEM DE MONTAGEM DE DUAS PRATELEIRAS DE SALA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO MEDINDO 4,5X4M CADA..............
2.950,00
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
2.950,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2023
ANDRE DA SILVA - 14124
2.950,00
TOTAL
2.950,00
2.950,00
2.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
