| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA SILVA |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL... -FECHADURA...................... | 200,00 | 400,00 |
| 2.00 | -GUICHÊ DE ATENDIMENTO.......... | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL... -FECHADURA...................... -GUICHÊ DE ATENDIMENTO.......... | 1.000,00 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 1.000,00 | ||
| 23/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2023 ANDRE DA SILVA - 14124 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
