3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA IZL1E07 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS...........................
-JOGO DE PASTILHA TRASEIRA......
398,00
398,00
1.00
-JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA.....
538,00
538,00
1.00
-JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO........................
1.080,00
1.080,00
2.00
-PIVÔ DIANTEIRO.................
348,00
696,00
2.00
-BIELETA........................
264,00
528,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA IZL1E07 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO USO DO SUS...........................
-JOGO DE PASTILHA TRASEIRA...... -JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA..... -JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO........................ -PIVÔ DIANTEIRO................. -BIELETA........................
3.240,00
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.240,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2023
ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA - 13964
3.240,00
TOTAL
3.240,00
3.240,00
3.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
