Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DEVIDO A FALTA DOS MESMOS
-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS QUENTE E FRIO.........
1.950,00
1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DEVIDO A FALTA DOS MESMOS
-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 BTUS QUENTE E FRIO.........
1.950,00
22/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.950,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
1.950,00
TOTAL
1.950,00
1.950,00
1.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
