| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE A DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER... -PILHA AAA ALCALINA C/ 4 UN..... | 9,00 | 540,00 |
| 60.00 | -PILHA AA ALCALINA C/ 4 UN...... | 9,00 | 540,00 |
| 10.00 | -PILHA LR41 ALCALINA PARA TERMÔMETRO DIGITAL............... | 9,00 | 90,00 |
| 8.00 | -PILHA LR 14 ALCALINA........... | 12,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER... -PILHA AAA ALCALINA C/ 4 UN..... -PILHA AA ALCALINA C/ 4 UN...... -PILHA LR41 ALCALINA PARA TERMÔMETRO DIGITAL............... -PILHA LR 14 ALCALINA........... | 1.266,00 | ||
| 22/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.266,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2023 JOSE A DA SILVA ME - 12154 | 1.266,00 | ||
| TOTAL | 1.266,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
