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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE A DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2075	Data de lançamento:	13/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER... -PILHA AAA ALCALINA C/ 4 UN.....	9,00	540,00
60.00	-PILHA AA ALCALINA C/ 4 UN......	9,00	540,00
10.00	-PILHA LR41 ALCALINA PARA TERMÔMETRO DIGITAL...............	9,00	90,00
8.00	-PILHA LR 14 ALCALINA...........	12,00	96,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER... -PILHA AAA ALCALINA C/ 4 UN..... -PILHA AA ALCALINA C/ 4 UN...... -PILHA LR41 ALCALINA PARA TERMÔMETRO DIGITAL............... -PILHA LR 14 ALCALINA...........	1.266,00
22/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.266,00
28/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2023 JOSE A DA SILVA ME - 12154			1.266,00
TOTAL		1.266,00	1.266,00	1.266,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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