| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IUV5323, ISK8214, ISZ8217, ISK6361, IRE8146 E IRA3082, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REPAROS E AJUSTES NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS... -LÂMPADA H4 24V................. | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 1034................... | 10,00 | 20,00 |
| 6.00 | -LÂMPADA 67..................... | 5,00 | 30,00 |
| 1.00 | -MOTOR LIMPADOR 24V............. | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | -KIT PALHETA.................... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -CONJUNTO BRAÇO LIMPADOR........ | 250,00 | 250,00 |
| 2.00 | -MANGUEIRA LIMPADOR............. | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | -FAROL BAIXA.................... | 160,00 | 320,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H1 24V................. | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | -RELÉ AUX 122................... | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | -SINALEIRA LED PISCA............ | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 1P..................... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -KIT FAROLETE LED............... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -RELÉ PISCA..................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -JOGO DE FAROLETE LED........... | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA LED 67 24V............. | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -SOQUETE LÂMPADA 67............. | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -FAROL BAIXA C/ VIGIA........... | 149,00 | 298,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA H1..................... | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | -BOMBA GASOLINA................. | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | -CHICOTE DA BOMBA............... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -RELÉ BOMBA..................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -RELÉ AUXILIAR DE PARTIDA ARRANQUE......................... | 330,00 | 330,00 |
| 2.00 | -SOQUETE LÂMPADA H4............. | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H4..................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -VALVULA PARTIDA DA BOMBA....... | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IUV5323, ISK8214, ISZ8217, ISK6361, IRE8146 E IRA3082, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REPAROS E AJUSTES NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS... -LÂMPADA H4 24V................. -LÂMPADA 1034................... -LÂMPADA 67..................... -MOTOR LIMPADOR 24V............. -KIT PALHETA.................... -CONJUNTO BRAÇO LIMPADOR........ -MANGUEIRA LIMPADOR............. -FAROL BAIXA.................... -LÂMPADA H1 24V................. -RELÉ AUX 122................... -SINALEIRA LED PISCA............ -LÂMPADA 1P..................... -KIT FAROLETE LED............... -RELÉ PISCA..................... -JOGO DE FAROLETE LED........... -LÂMPADA LED 67 24V............. -SOQUETE LÂMPADA 67............. -FAROL BAIXA C/ VIGIA........... -LÂMPADA H1..................... -BOMBA GASOLINA................. -CHICOTE DA BOMBA............... -RELÉ BOMBA..................... -RELÉ AUXILIAR DE PARTIDA ARRANQUE......................... -SOQUETE LÂMPADA H4............. -LÂMPADA H4..................... -VALVULA PARTIDA DA BOMBA....... | 4.378,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 4.378,00 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 | 4.378,00 | ||
| TOTAL | 4.378,00 | 4.378,00 | 4.378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
