3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IUV5323, ISK8214, ISZ8217, ISK6361 E IRE8146, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REPAROS E AJUSTES NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS............
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, LIMPADOR E SINALEIRA.............
300,00
300,00
1.00
-SERVIÇO PARTE ELÉTRICA.........
250,00
250,00
1.00
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA......
180,00
180,00
1.00
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E SOCORRO NA TABAJARA..............
250,00
250,00
1.00
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E REVISÃO..........................
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IUV5323, ISK8214, ISZ8217, ISK6361 E IRE8146, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REPAROS E AJUSTES NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS............
-SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA, LIMPADOR E SINALEIRA............. -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA......... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA...... -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E SOCORRO NA TABAJARA.............. -SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E REVISÃO..........................
1.160,00
29/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.160,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
1.160,00
TOTAL
1.160,00
1.160,00
1.160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
