3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR..........................
-ELETRODUTO 3/4 PRETO...........
24,30
97,20
40.00
-FIO 6MM........................
7,98
319,20
40.00
-CABO PP 4X6MM..................
43,80
1.752,00
8.00
-CDP............................
13,40
107,20
1.00
-FITA ISOLANTE 20M..............
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR..........................
-ELETRODUTO 3/4 PRETO........... -FIO 6MM........................ -CABO PP 4X6MM.................. -CDP............................ -FITA ISOLANTE 20M..............
2.285,60
20/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
2.285,60
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
2.285,60
TOTAL
2.285,60
2.285,60
2.285,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
