| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2085 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR.......................... -ELETRODUTO 3/4 PRETO........... | 24,30 | 97,20 |
| 40.00 | -FIO 6MM........................ | 7,98 | 319,20 |
| 40.00 | -CABO PP 4X6MM.................. | 43,80 | 1.752,00 |
| 8.00 | -CDP............................ | 13,40 | 107,20 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE 20M.............. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR.......................... -ELETRODUTO 3/4 PRETO........... -FIO 6MM........................ -CABO PP 4X6MM.................. -CDP............................ -FITA ISOLANTE 20M.............. | 2.285,60 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.285,60 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 2.285,60 | ||
| TOTAL | 2.285,60 | 2.285,60 | 2.285,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
